Szerződés+

Az érvényességi dátumtartomány minden fülön megjelenítésre került.
-11694-

Ingatlan kategória

Az ingatlan funkcióban szereplő ingatlanokat az ingatlan kategória funkcióban felvett tetszőleges kategóriák szerint be lehet sorolni, akár dátumfüggő kategorizálással is.
-11690-

Legjobb ár számítás

Új mező került ki a panelre: Legjobb ár. Pipa esetén a vevő számára legkedvezőbb árat ajánljuk
-11680-

Nyilvántartási ár képzés+

Új mező: Terv forrás.
-11676-

Rendelésállapot lista+

Új szűrési feltétellel bővült a lista:Ügyfél telephely.
-11672-

Adatbázis frissítés: SQL2005

sERPa 23 verziótól már csak Microsoft SQL Server 2005 használható (Szervicsomag 2-vel ajánlott)

SQL2005 figyelése

sERPa 23 verziótól már csak Microsoft SQL Server 2005-0n lehet adatbázist létrehozni.
-11668-

Kliensfrissítő javítás

A 23-as kliens telepítő nem húzta telepítéskor a telepítés előrehaladását jelző csíkot. Elkészült, hogy már húzza.
-11619-

Leltárhoz megjegyzés

Lehetővé vált a tárgyi eszköz leltár bevitelben egyrészt megjegyzés hozzáfüzése a leltárhoz másrészt az iratkezelés modulból irat hozzákapcsolása is.
-11555-

StatErtek

Új mező a Tétel Megjegyzés fülön: StatErtek. Az Intrastat-nál használható.
-10730-

Stornózott előleg számla nyomtatás

Stornózott előlegszámlát,ha egy előleg visszafizetés is tartozik hozzá, akkor nem lehetet kinyomtatni. Javítottuk.
-10723-

Akciós ár funkció+

Akciós ár rögzítéskor ellenőriztük, hogy a tétel duplán lett-e felrögzítve, ezután tétel felvételkor is figyelmeztetjük a felhasználót, hogy azonos terméket ne rögzítsen kétszer.
-10657-

Támogatás felhasználás lista

Támogatás felhasználás lista kifejlesztése került.
-10635-

Késedelmi kamatközlő levél+

A Késedelmi kamatközlő levél / lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre kifejlesztésre került.
-10578-

Árfolyamkülönbözet számítás +

Ha a számlához tartozik értékvesztés, akkor a Nem realizált árfolyamkülönbözetet az értékvesztéssel csökkentett egyenleg alapján számolja a program.
-10558-

Karakteres kimenet kifejlesztése.

A Termék lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre kifejlesztésre került.
-10498-

Egy normál tétel generálás

Új menüparaméter: „Egy tétel generálás”, ha beállítjuk akkor a Szállítólevélből való kitöltéskor egy Normál tételt generálhatunk, a szállítólevél értékével.
-10495-

Ügyfél listára a karakteres kimenet kifejlesztése

Az Ügyfél lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre kifejlesztésre került.
-10487-

Fizetési mód figyelése

Ha valamelyik paraméter használatával, rendelés beemelésekor a Termék fizetési módja nem látható és a rendelésben a fizetési mód módosítható, akkor a funkció a Kiskeresedelmi számlázás indításakor kiválasztott fizetési módot fogja használni
-10480-

Számla összesítő sorrend

A listán (Szállító üzemmódban) Ügyfélen belül bizonylatszám rendezettség nem működött. Javítottuk.
-9770-

Gyártási szám(lekérdezés) keveredés

Ha egy adott terméknek egyforma gyártási számi voltak, akkor hibás eredmény kaptunk a lekérdezéskor. Javítottuk.
-11670-

Gyártási szám karton (lekérdezés)+

Amikor gyártási számot választunk, akkor megjelenik a lejárati dátuma is az adott gyártási számnak.
-11667-

Gyártási szám karton (lekérdezés)+

Amikor gyártási számot választunk, akkor megjelenik a lejárati dátuma is az adott gyártási számnak.

Mobil értékesítés visszáru funkció kifejlesztése

Kifejlesztésre került a PDA - Visszáru funkció, amellyel lehetővé vált a PDA-ról visszáru szállítólevelet / számlát készíteni. Ezzel az ügyféltől visszavételezhetjük a részére értékesített termékeket. Lehetőség van a PDA-s értékesítő eredeti raktárába, vagy egy visszáru raktárba is visszavenni a cikkeket.
-11660-

Szállító számla összesítő lista+

A szállító számla összesítő listában is választhatunk ezentúl tételes részletezettséget. A listák excelbe is kérhetők alapértelmezett és táblázatos változatban is.
-11462-

Cégnév fordításának kiírása

Saját adatban lehetőség van cégnév fordításra, amelyet a számla nyomtatáskor használhatunk.
-11115-

Ügyfél lista+

Új mezők: Felirat nyelv és Adat nyelv.
-11074-

Termékkategória lista+

Rákerült a listára az Adat és felirat nyelvválasztás lehetősége.
-11046-

Lista gyorsítása

A Közösségi termékforgalom részletezése listát felgyorsítottuk.
-10996-

Kód mezők hosszabbítása

A listán megnöveltük a kód mező hosszát 15 karakterre.
-10977-

Továbbterhelés: dátum

Vevőszámla Tételhez kapcsolt továbbterhelés mezőben nem lehetett minden esetben új sort felvenni egy, és nem ellenőrizte, hogy a beírt dátum lezárt időszakon kívül van. A hibákat javítottuk.
-10972-

Termékfalevél képekkel

Új lehetőség: A termékfa levelihez képet rendelhetünk, amit a Web áruház kapcsolat is használ.
-10896-

Beorolási szám szerinti számla összesítő

Új lista került kifejlesztésre a Vevőanalitikában: Számlaösszesítő besorolási számonként.
-10743-

Vevő sz. felvehető lezárt időszakba

Számlát lehetett rögzíteni a lezárás napjára. Javítottuk.
-10485-

Árf kül számítás hibaüzenet

Ha Lezárt időszakra generálni akarunk "Egyéb hiba" helyett.” Lezárt időszakban nem módosítható az árfolyamkülönbözet.” üzenetet írjuk ki.
-10482-

Vevőrendelésről kitöltés

Új Művelet került kifejlesztésre: Kitöltés bizonylatról: Vevőrendelés-teljesítés. Ezzel a típussal indított művelettel a Szolgáltatás típusú vevőrendelés sorok kiszámlázására van lehetőség.
-10408-

Szállítószámla Költséghely Témaszám kötelező

Ha a Paraméterben Költséghely Témaszám kötelező volt, és Törzsadatból ajánlódott, akkor a bizonylatot engedte rögzíteni üres Költséghely és Témaszámmal. Javítottuk.
-10403-

Tétel elhatárolás+lezárás

Tétel elhatárolás esetén nem ellenőrizte, hogy a lezárt időszakon kívül van az elhatárolás dátum. Javítottuk.
-10199-

Főkönyvi összegző irány megjelenítés

Új megjelenítési lehetőség: Egyenleg formátum (+/- esetben a tartozik, egyenlegek pozitívak a követel egyenlegek negatív)
-10126-

BesorolasiSzamAfaValtozas_TE módosítása

Elkészült a BesorolasiSzamAfaValtozas tárolt eljárás.
-9860-

Fszam bevitel hibák

A főkönyvi szám mentésekor hibát ír, ha már létező főkönyvi számot akarunk felvenni, csak abban engedi rögzíteni, ha az érvényességben nincs átfedés (azaz a már meglévő 2006-ig használható, és az új 2007-től érvényes)
-9361-

Ügyfél: támogatás mérte

Az Ügyféltörzs További adatok fülön a Támogatás mérték-be adatott akartunk írni, hibára futott. Javítottuk.
-11652-

vpop áfa könyvelés dátum szerint

Az áfa bevallás 65. sorában nem szerepelt az oda való (banki VOPO kiegyenlítés) adat, ha az Időszak megadás = Nincs beállítással nyomtattuk a listát.
-11651-

Korositás javítás

A korosítás lista "Gépeljen be paramétert ---Analitika" hibára futott, javítottuk.
-11630-

Számlaösszesítő Excelbe - Táblázatos változat

A számla összesítő listában, ha excelbe kérjük, ezentúl választhatunk az Alapértelmezett és a Táblázatos változat között, a táblázatos változatban csak a számla tételek szerepelnek, az összesen sorok nem, így táblázatként tovább dolgozhatunk vele.
-11468-

előlegszámla nyomtathatóság javítás

Az előlegszámla nyomtathatóságának feltétele módosult, ezentúl ha a számla egészségbiztosítási pénztári térítéssel, vagy egyéb jóváírással lett kiegyenlítve, akkor is ki lehet nyomtatni az előlegszámlát.
-11447-

ÚJ: Automatikus üzenet típus

A funkció segítségével definiálhatók azok a sERPa-ban történő események, amelyek hatására üzenetet kaphat a felhasználók egy meghatározott része a sERPa belső üzenetkezelőjében. Hogy mely felhasználók kapnak üzenetet, azt a felhasználó funkcióban szabályozhatjuk. Az esemény típus mezőben választhatók az események, amelyek bekövetkezése üzenet küldését vonja maga után.

Az üzenet konkrét elküldésének folyamata a következő: Minden egyes érintett funkcióban, annak lezárásában vagy mentésében külön-külön kerül(t) leprogramozásra, hogy olyan beavatkozás történt, amelynek következményeként szükséges üzenetet küldeni. Ezt a mentés/lezárás beírja/bejegyzi egy átmeneti táblába. Jelenleg egy az SQL-ben beütemezhető eljárás az ütemetésnek megfelelően lefutva elküldi a bejegyzett üzeneteket az ütemezés szerinti időközönként, majd törli az átmeneti tábla tartalmát. A bejegyzett üzenetek szétküldését manuálisan a műveletből való indítással is megtehetjük.

Az esemény típustól függően más-más a beviteli képrnyőnk, mert az az érintett bevitel sajátosságait tükrözi.
-11338-

Kultúrális járulék lista javítás

A lista nem vette figyelembe a dátumszűrést. A hiba kijavításra került.
-10973-

Kontírozás fejben kiírva

Ha a számlában a tételek kontírozása ugyan, és a Struktúrában be van állítva a Kontírozás nyomtatása, akkor nem soroljuk fel tételenként, hanem a fejlécbe írjuk ki egyszer.
-10966-

Százalék a lekérdezésben

Százalék típusú oszlop esetén a szükséges százalék 100 szorosa jelent meg. A hibát javítottuk.
-10965-

Terv típusú összegzőöszlopn részletező ablak adat

A következő hiba került kijavításra: Összegző lekérdezésben, Terv oszlopról, kapcsolódó funkciót nyomva a tény adatok jelennek, nem a tervek.
-10964-

Ügyfél etikett lista paraméter

Új menüparaméter bővült a lista: Bevitelszűrés, értéke: Ügyfélkód. Ezzel a paraméterrel a lista 1 db ügyfélre is elindítható.
-10962-

Árrés lista+

Két új szűrési lehetőséggel bővült a lista:"Termékkód képlet" és "Terméknév képlet"
-10943-

Karton lekérdezés+

Új szűrési feltétel került a panelre: „Ellenszámlával szemben könyvelt összeg” pipa.
-10932-

árrés lista: dátum típus+

A szűrési feltételben választható lett mind a négy fajta Számladátum.(Számla, Teljesítés, Esedékesség, Könyvelés).
-10912-

Árfolyamimport hiba. Nem webes.

Az file-ból (Kereskedelmi és Hitelbank Rt. típusú) beolvasott árfolyam import hibára futott. Javítottuk.
-10882-

Irat mentés

Ha az Irattár adatbázisát átnevezték vagy törölték, ekkor a mentési hiba közben az aktuális adatbázisba próbált menteni. A hibát javítottuk.
-10879-

termék felvétel ( vonalkód )

A következő hiba került kijavításra: Ha a termékhez nem rögzítettünk vonalkódot, nem engedte elmenteni a Terméket. Vonalkód rögzítés nélkül is lehet terméket menteni.
-10871-

Nem látszó mező üressége miatt nem lehet menteni

Ha az „Ügyfél iktatószám” mező „Nincs bevitel” volt állítva a Struktúrában, akkor nem lehetett elmenteni a felvett íratott. A hibát javítottuk.
-10862-

Számlaösszesítő besorolási számonként lista

Új lista került kifejlesztésre a Szállítóanalitikában: Számlaösszesítő besorolási számonként.
-10859-

Érvénytelen tranzakciós állapot.

Ha az Iratainkat másik SQL adatbázisban tároljuk, és ha ezt az adatbázist eltávolítjuk,és ekkor akarunk az Iratot módosítani vagy törölni hibaüzenetet ad, a programból való kilépése helyett.
-10841-

Számla érkeztetés: Szlaérkbe igazoló szűrés

A számlaékeztetésben további két új szűrési lehetőség: Igazoló személy, és Igazoló állapot(Elbírálás alatt, Elfogadva, Elutasítva), amelyek ÉS kapcsolatban vannak.
-10835-

Kötelező és választható Igazoló személykategóriák

Szabályozható a Szállítóparaméterben, hogy kik lehetnek azok a személyek, akik Kötelezően igazoló személyek, illetve kik Válaszhatók igazoló személyekként.
-10772-

Nagy képnél nyomtatási problémára figyelmeztetés

A Termék: Kép fülön ha a beimportált képre kattintunk az egérrel akkor lehetőségünk van: Elforgatásra, Nagyításra/Kicsinyítésre, Teljes oldal/szélesség látszik,, és kimenthetjük a sERPa-ból a képet.
Ezentúl ha a kép mérete meghaladja a 0.5M akkor figyelmeztetést kapunk, hogy nyomtatás ill. sebességbeli gondok lehetnek.
-10762-

Megjegyzés kiírása az ügyfélkártya mellé

A Támogatás felhasználás lista Támogatás Összegéhez tartózó megjegyzést is kiírjuk a listára az ügyfélkártya mező mellé.
-10748-

Ügyfélkód helyett: Ügyfélkártya

A Támogatás felhasználás listán ügyfél kódja helyett:az Ügyfélkártya számát írjuk ki.
-10746-

Vonalkód mentés

Termék Vonalkód mentésekor, ha már létezett a vonalkód, és megnyomtuk az „Érték ajánlás” gombot, akkor már létező vonalkódot ajánlott meg a program. A hibát javítottuk.
-10725-

Vonalkódra szűrés

Termék funkcióban a szűrés panelra rákerült a Vonalkód része való keresés.

Ha Vonalkód mentéskor létezik már az elmenteni kívánt vonalkód, akkor kiírja,hogy nem egyedi,és hogy melyik terméknél szerepel ez a vonalkód.
-10716-

Fizetési terv lista : Bankszámlaszám kiírása

A tárolt eljárásban Szállító analitika esetén a QR2 visszaadja a számlában megadott bankszámlaszámot is. Egyéni listában használható.
-10711-

Termék: Kép import

A Termék / Művelet / Képek importálása funkció elindítás estén az importálás eredménye szövegablakban jelenik meg, hogy könnyen lehessen elmenteni.
-10694-

Adó: Karakteres kimenet

Az Áfa bevallás Text-nyomtató kimeneti eszközre kifejlesztésre került.
-10424-

Vevőszámla összesítő: Karakteres nyomtató

A Számla összesítő lista Text-nyomtató kimeneti eszközre kifejlesztésre került.
-10342-

Szerződés lista ablaknév

Szerződéskezelés / Listák / Szerződés
Hibásan kommunális üzemeltetés szerződés volt a listaablak neve, pedig nem azt, hanem a sima szerződés bevitel listáját indítottuk el.
Ez a hiba javításra került.
-11626-

Kiszállító elszámolás: duplikált kulcs

A Duplikált kulcsra hivatkozó hiba kijavításra került.
-11623-

Iratba több KHely, TSzam, PSzam

Az irat bevitelben ezentúl megadható egy vagy több költséghely, témaszám, pozíciószám, azt hogy egyet vagy többet kell megadni, az iratgyűjtőben szabályozhatjuk.
-11620-

Főkönyvi Összegző+

A WEB-es Főkönyvi Összegző felgyorsításra került.
-11471-

VIR-en Statisztika

Kifejlesztésre került a "WEB - Statisztika" funkció. Segítéségvel az Interneten böngésző szoftverből is elindíthatók, megnézhetők a sERPa-ban a statisztika definícióban létrhozott készlet statisztika listák.
-10997-

Bevitelszűrés menüparaméter az iratban is

Új menüparaméter: Bevitel Szűrés: Ügyfélkód, Telephelykód. A kiválasztott Érték után beírhatunk egy képletet, ebben az esetben csak a képletnek megfelelő adatok jelennek meg.
-10678-

VIR-hez programmódosítások

Az Összegző definícióban „Nem számlázott szerződés" oszlop is felvehető. Ilyenkor a Szerződés modul tételeiből történik a kigyűjtés.
-10648-

Jövedéki nyilvántartás lista+

A listára rákerült az ügyfél székhelye, és a telephely is. Valamint a termék VTSZ száma is rákerül a listára.
-10452-

Folyószámla lekérdezés javítás

A "Paraméter változatban módosítható mezők" menüparamétert nem figyelte a funkció. A Hiba javításra került.
-10085-

Vegyes könyvelés bizonylat paraméter

A lista indításakor Query1 - paramétert kért be. Kijavításra került ez a hiba.
-11631-

Conversion failed javítva

Conversion failed when converting datetime from character string. Hibát írt egyes esetekben, ami kijavításra került.
-11624-
-11625-

Bejelentkezett user kijelzése

Új üzenet küldésekor a személy kiválasztásakor kiírásra kerül, hogy ő éppen be van-e jelentkezve a sERPa-ba.
-11608-

Készletkarton - Raktárhely ajánlás

Csak azok a raktárhelyek láthatók, amelyeken jelenleg van, vagy valaha volt már az adott termék.
-11365-

Fizetési felszólítás levél: text printer

Fizetési felszólítás levél Text-nyomtató kimeneti eszközre kifejlesztésre került.
-10420-

Egyenlegközlő levél: text printer

Egyenlegközlő levél Text-nyomtató kimeneti eszközre kifejlesztésre került.
-10328-

Vevő sorozat módosítás

Ha egy számla sorozatát módosítjuk, akkor ezentúl a program megajánlja az új sorozatban a következő sorszámot.
-11495-

gyszám gridben üres sor ne szúródjon be

Kifelé irányuló mozgásnemmel gyáriszámos cikket kiválasztva F8 (Vonalkódolvasás) és beírva egy nem létező vonalkódot, majd enterre beszúródott a gyártási szám táblázatba egy üres sor. Ehelyett most megjelenik egy párbeszédpanel, amely segítségével ott helyben meghatározható, hogy a leolvasott vonalkód, mely cikkhez tartozik, sőt a vonalkód közvetlenül visszaíratható ennek a cikknek a törzsadatai közé is.
-11612-

ügyfél másolás / beillesztés

Az ügyfél másolás / beillesztés (Ctrl+Q, Ctrl+W) hibára futott, nem lehetett rögzíteni az így felvett ügyfelet, javítottuk.
-11611-

Kivonat fejlécbe szűrési feltételek

Főkönyvi kivonat lista Excel kimenetének fejlécébe kiírásra kerülnek a párbeszédpanelen megadott szűrési feltételek.
-11568-

Részletfizetéses csekkek

A csekk nyomtatás módosult, ha egy számla részfizetéses, akkor a részleteknek megfelelő csekkeket nyomtatunk. Ezentúl a csekkeken szerepel a számla vagy a részlet esedékessége is.
-11517-

Kartonon csak összesen sorok

A főkönyvi karton lista megjelenítését egy újabb pipával szabályozhatjuk, a "Csak összesen sorok" pipával, bejelölése esetén csak a Záró forgalom, záró egyenleg sorok jelennek meg a listában és a Nyitó összeg, Napi összesen, Havi összesen közül az, amit a lista indításakor bejelöltünk.
-11511-

Kedvezménykártyára szűrés

A számla összesítőben új szűrési lehetőség a kedvezménykártya alapján történő szűrés.
-11505-

Kedvezménykártya a vevő szlában

A vevő számlában ezentúl megadhatunk kedvezménykártyát (típust, ill a kártya számát). Ha a kedvezménykártya bevitelben megadtunk erre a kártyára ártáblát és/vagy kedvezményt és az ár meghatározás is jól van beállítva, akkor a kedvezménykártyának megfelelő áron/kedvezménnyel készül a számla.
-11503-

Kedvezménykártya

A vevő számla paraméterben új pipa a "Kedvezménykártya bevitele", a számla bevitelben a kedvezménykártya mező megjelenését szabályozhatjuk vele.
-11502-

Előleg számla - kapcs esemény+

Az előlegszámlában eddig csak a realizált árfolyam nyereség/veszteség típusú kapcsolódó esemény volt választható, ezentúl az egyéb jóváírás/egyéb terhelés is választható (mert ilyen típussal generáljuk a számlába az egyéb fizetési módokkal történő kiegyenlítést is).
-11501-

Kedvezménykártya funkció kifejlesztése

Elkészült a kedvezménykártya bevitel, a felvett kedvezménykártyák választhatók a vevő számlában, illetve a bevitelben adhatók meg a kedvezménykártyához tartozó árak / kedvezmények.
-11499-

Költséghely átemelése, témaszám átemelése

A kitöltés egy vagy több szállítólevélről műveletekbe bekerült három pipa: költséghely átemelése, témaszám átemelése, pozíciószám átemelése, azt szabályozzák, hogy a szállítólevélből ezek az adatok átkerülnek-e a számlába. Ha pl. a költséghelyet nem emeljük át, akkor a szállítólevél különböző költséghelyre kontírozott tételei (a tételek összevonása pipa igaz állása esetén) összevonódnak.
-11498-

Pénzügyi rendező tétel bizonylat nyomtatás

A pénzügyi rendező tétel nyomtatásakor, ha azonos ügyfélhez tartozó bizonylatok szerepelnek a bizonylatban, akkor az ügyfelet ezentúl csak egyszer nyomtatjuk.
-11496-

Fizetési terv vevői teljesítéssel

A lista exceles változatában ezentúl nem a számla bruttó végösszegét, hanem csak a kiegyenlítetlen egyenlegét listázzuk.
-11492-

Hotel rendszerből vevőszámla import sERPa-ba

Cégfüggő rendszermenü, Text import funkció bővítésre került egy új Formátummal: HostWare.
A HostWare Interface leírás alapján export.txt fájlből vevőszámla importálása történik a sERPa vevőszámla funkciójába.
-11472-

WEB-Főkönyv összegző finomítás

WEB-Főkönyv összegző
1) Legyűjtés menüparaméteérnek van olyan értéke is, hogy "Nincs".
Ennek az az értelme, hogy pl. a tavaji adatok nem számolódnak újra.
2) Az Óránként beállítás is alkalmazható lett.
-11040-

Webes Árfolyam impor

Webes árfolyam import hibára futott, ha nem volt beállítva a pénzintézet funkcióban egyik pénzintézetre sem weboldal, ahol keresni kell az árfolyamot. Ez kijavításra került.
-11602-

Készpénz típus, árfolyamdifferencia

Forintos bankban történt készpénz típusú jóváíráskor árfolyamkülönbözet keletkezhet, amit az Átváltás fülün lehet megtekinteni.(HUF devizanemre is.) Újdonság, hogy a forintos bank esetén is megjelenik az átváltás fül a bevitelben, ahol ezt az árfolyamkülönbözetet megnézhetjük.
-11582-

Bank árfolyam differencia számítás

Forintos bankban történt készpénz típusú jóváíráskor árfolyamkülönbözet keletkezhet, amit az Átváltás fülün lehet megtekinteni.(HUF devizanemre is.) Újdonság, hogy a forintos bank esetén is megjelenik az átváltás fül a bevitelben, ahol ezt az árfolyamkülönbözetet megnézhetjük.
-11571-

Tárgyi eszköz leltár összesen+

Az összesen sorok mennyiségi egységenként fel lettek bontva Hiány és Talált sorokra. Így informatívabbá vált a lista.
-11558-

Szerviz munkalapból wordba adatátadás

A szerviz munkalap bevitelből lehetővé vált word sablonba adatot exportálni:
Exportálás Microsoft Office Word-be: Hatására a megjelenő párbeszédpanelen beállított azonosító számú munkalap és ha van kiválasztva esemény, akkor annak az adatai is átadásra kerülnek a Séma fájl mezőben megadott útvonalon található sablonfáljba (*.doc, *.dot, *.docx, *.dotx). Ezt természetesen előtte igény szerint meg kell szerkeszteni. A szerkesztéshez segítségként használhatjuk a Makrók gombot, amellyel megnézhető, hogy mely mezők adhatók át a Word-be. (Innen át is másolhatjuk a mezőket az előttük lévő "kacsacsőr" jelekkel együtt.) Ezzel a művelettel tetszőleges szövegezésű, formátumú esztétikus megjelenésű munkalap, tájékoztató nyomtatvány, stb készíthető a funkció adataiból.
-11543-

Termelésmunkalap teljesítési lista

Termelésmunkalap teljesítési lista elkészült.
-11484-

Munkalap - készletforgalom - Dátum

Megadható a művelet dátuma, amellyel elkészül a szállítólevél.
-11401-

Akta felvételekor pozíciószám felvétel.

Új menü paraméter: Pozíciószám felvétel: az akta felvételekor az akta bizonylatszámával veszünk fel pozíciószámot.
-11019-

Termékenkénti rendelésállapot lista

Új szűrés: terméknév képlet.
-10946-

Témánkénti forgalom lista +

Témánkénti forgalom lista : Új szűrés: terméknév képlet.
-10945-

Szállítmány : Nyelvválasztás / fordítás

Szállítmány : Új mező: Felirat nyelv.
-10924-

Feladás: pénz átvezetés

A főkönyvi feladás ezentúl kezeli azt az esetet is, amikor a devizás bankból készpénz típussal vezetünk át összeget egy forintos bankba. Ezentúl ebben az esetben a forintos bankban is keletkezhet árfolyamkülönbözet.
-11583-

Webes árfolyam import

Webes árfolyam importálás esetén mivel az OTP megváltoztatta a vonatkozó weboldalát, alkalmazkodni kellett az új körülményekhez. Ez a módosítás megtörtént.
-11572-

Berendezés kereséskor gyszám kiírás

Megnöveltük a munkalapon a berendezés választó mezőn a választáskor kiírt berendezés nevet és mögé írt gyártási számot, hogy a hosszú nevű berendezések esetén is látszódjon.
-11566-

Vevőrendelés lenyitása

Termelés munkalap bevitelben a foglalás gridben a vevő rendelések lenyitásakor a kiírt mennyiség hibásan jelent meg, ami kijavításra került.
-11565-

PDA Ügyfél+

Új ügyfél felvételekor az Ügynök is kitöltésre kerül az újonnan létrehozott ügyfél törzsében.
Az ügyfélhez felvett számlázási címadatok is kiíródnak az ügyfél adatainak PDA-s megjelenítésekor.
-11569-

Ügyfél felvétel okosítása

PDA-n való ügyfél felvételkor megadható lett az ügyfél számlázási címe, kapcsolattartója és annak telefon, mail adatai is.
-11552-