Vevő Ar és Engedmény funkció

Két új funkció: Vevő ár és Vevő engedmény.

A vevőhöz rendelet egyedi árak időfüggővé váltak, azaz megadható egy időintervallum, ami között él egy vagy több termékre az ár, és amint végét ér a megállapodás, egy új vevőár vehető fel, és a régi ár megmarad, így könnyebben visszanézhető a vevőnek adott egyedi ár.

A vevőhöz rendelet engedmények időfüggővé váltak, azaz megadható egy időintervallum, ami között él egy vagy több termékre az engedmény, és amint végét ér a megállapodás, egy új engedmény vehető fel, és a régi engedmény megmarad, így könnyebben visszanézhető a vevőnek adott engedmény.
-12403-

Időszak függő Vevői ár és engedmény

A ügyfél illetve termék Ár, és Engedmény fülön lévő adatok, azaz a vevő egyedi ára, és a vevőhöz rendelt engedmény csak lekérdezhető (mert időfüggően adható meg). Csak a használható és aznapi dátummal érvényes árak szerepelnek nem módosítható módon. (Új ár felvétele, illetve módosítása: Struktúra: Általános: Vevő ár, Vevő engedmény)
-12394-

Nem használható jogcímre ne lehessen számfejteni

A Bérszámfejtés paraméter funkcióban felhasználói névvel ellátott és nem használhatóra állított jogcímek a Számfejtés funkció Összeg táblázatában nem választhatók ki. Ezzel leszűkíthetjük a megjelenő jogcímeket csak azokra, amelyeket a cégünkben használni szeretnénk.
-12388-

Adatbázis mentés: Mehet gomb

Az adatbázis táblázatban beállított oszloptávolságokat nem jegyezte meg a program, minden alkalommal középre pozícionált, valamint a Mehet gomb bizonyos esetekben inaktív maradt. Javítottuk.
-12385-

Bővített készlet lekérdezés: Készlet heti fogyások grafikon

Művelettel megjeleníthető a termék fogyási statisztika grafikon.
-12376-

Pénzév hulladékos mezők fordítottra

A Pénzügyi év funkcióban a Feladás fülön a Hulladék áfára vonatkozó főkönyvi számok megnevezései Fordított Áfa ...-ra módosultak.
-12373-

Az átváltás fülön láthatjuk (szállító számláknál) a fordított áfát

A pénztárban, bankban, vevő számlában, szállító számlában, pénzügyi rendező tételben ezentúl minden bizonylatnál látszik az átváltás fül, és forintos bizonylatoknál is látszik HUF devizanemben. Az átváltás fülön láthatjuk (szállító számláknál) a fordított áfát.
-12367-

Tesco EDI rendelés

Kifejlesztésre került a Rendelésnyilvántartás modulban a Vevő rendelések importálására szolgáló "EDI XML import" funkció, amellyel a Tesco által gyártott, az ő rendeléseit tartalmazó XML file-ból történő adatbeolvasást lehet elvégezni.
-12352-

Fizetési felszólítás levél paraméter+

Új szűrési feltétel: Témaszámképelt.
-12327-

Bérszámfejtés paraméter:Látszik / Nem látszik az FSzám

Bérszámfejtés paraméter funkció elindításakor módosító üzemmódban az FSzám fülre kattintva megjelennek a Bérfeladáshoz kapcsolódó főkönyvi számok, amelyekhez hozzá kell rendelni a számlatükörből a megfelelő főkönyvi számokat. Indításkor megajánlódnak a jelenlegi számlatükör alapján az egyes javasolt főkönyvi számok, amit el kell menteni, sőt minden sorban meg kell adni a főkönyvi számot!
-12318-

Terméktörzs - Szállítói árajánlat:mennyiség egység törzsekben

A bevitelben a mennyiség beviteli mezőknél használjuk a mennyiség egység törzsekben beállított tizedes értéket.
-12307-

Eladási ár lista: Termék név képlet szűrési lehetőség

Lehetővé vált az Eladási ár listában szűrni a termékekre "Termék név maszk" megadásával.
-12277-

Bővített készlet lek. - rosszul számol

A következő hiba javításra került: a vevő visszaigazolt mennyiség csökentette a szabadkészletet.
-12221-

Adatbázis törléskor adatbázis duplázódás

A következő hiba javításra került:
Adatbázis törléskor adatbázis duplázódást lehetett látni az adatbázisválasztó mezőben, ha fel-le lépegettünk a hasonló nevű adatbázisok között.
-12178-

Jogviszony fül alatti működés

Személy funkció Jogviszony fül működési anomáliái lettek javítva.
-12176-

Áfa változások

Az áfa bevitel megjelenítést átalakítottuk az új áfa analitikáknek megfelelően.
-12168-

Korosítás lekérdezés

Új lekérdező funkció került kifejlesztésre:Korosítás lekérdezés.
A funkció a vevő és a szállító számlák lejárati sávonként történő kimutatására szolgáló képernyős lekérdezés.
-12020-

Termékenkénti forgalom: Táblázatos ügyfélkategóriára szűrés

A lista szűrési lehetősége bővítésre került. Nem csak egy ügyfélbesorolásra szűkíthetnünk, hanem akár több besorolási feltételt is adhatunk meg a lista paneljén.
-11776-

Bérszámfejtés paraméter funkció

Kifejlesztésre került a Bérszámfejtés paraméter funkció. Új paraméter felvételére nincs lehetőség a funkcióban A szükséges Normál paraméter frissítéssel automatikusan kerül be az adatbázisba. A felhasználók feladata Módosító üzemmódban a paraméterben megadni a számfejtés működésére, a feladására vonatkozó szabályokat aszerint, hogy az ő rendszerükben hogyan szándékoznak használni a bérszámfejtést.
-11715-

Vevőnek legjobb ár ajánlása

Új ármeghatározási lehetőség került kifejlesztésre: Legjobb ár. Ennek beállítása esetén a program a lehető legolcsóbb engedménnyel csökkentett árat ajánlja. A program az alapértelmezett árat és a kiértékelésben megadott árakat, ártáblákat egyenként megvizsgálva a beállított engedményekkel csökkenti, és így közülük kínálja a vevőnek a legkedvezőbbet.
-11649-

Termelés hatékonysági lista

Új lista került kifejlesztésre: Termelés hatékonyság.
A panelon a megadott szűrési feltételeknek megfelelően kimutatja a termelés hatékonyságát.
-11641-

Ár újraajánlás módosításkor menüparaméter

Új menüparaméter:Ár újraajánlás módosításkor (Tiltott,Jóváhagyással,Figyelmeztetéssel,Engedélyezett) [Engedélyezett]
A paraméter azt szabályozza, hogy a bevitelben módosító üzemmódban az árajánlási algoritmus lefutása miatt a termékre vonatkozó új ár ajánlása megtörténjen-e, vagy sem. A paraméter az alábbi funkció(k)ban kerül(het) használatra: Ajánlat (Rendelés-nyilvántartás), Vevő rendelés, Szállító rendelés, Szállítólevél
-11316-

Bizonylat lista: Anyag és művelet részletezés

Új üzemmód típus került kifejlesztésre: "Anyag és művelet részletezés".Az üzemmóddal nyomtatva egy utólagos ellenőrzéshez nyomtatható a munkalap, amelyen rajta lesznek a beépített anyagok, elvégzett műveletek és ezek értéke is garanciális bontásban.
-9816-

EDI hez bővítés

Az Adatexport funkcióban Szállítólevél, Vevő rendelés és Szállító rendelés típusok esetén a párbeszédpanelen a következő mezők segítségével szabályozható, hogy a vonatkozó termék és ügyfél azonosítására mely adat kerüljön kiexportálásra:
Termék hivatkozás
Kód: Kipipálása esetén a keletkező XML file-ba bekerül a termék kódja.
Név: Kipipálása esetén a keletkező XML file-ba bekerül a termék neve.
Ügyfél kódja: Kipipálása esetén a keletkező XML file-ba bekerül a termék ügyfélhez rendelt idegen azonosító kódja. Hogy mely idegen azonosítóé, az az Idegen azonosító típus mezőben adható meg.
EAN: Kipipálása esetén a keletkező XML file-ba bekerül a termék vonal kódja. Figyeljünk rá, hogy a rendelésben felvett mennyiségi egységhez legyen idegen vonalkód felvéve.

Ügyfél hivatkozás
Kód: Kipipálása esetén a keletkező XML file-ba bekerül az ügyfél kódja.
Név: Kipipálása esetén a keletkező XML file-ba bekerül az ügyfél neve.
Ügyfél kódja: Kipipálása esetén a keletkező XML file-ba bekerül az ügyfélhez rendelt idegen azonosító kód. Hogy mely idegen azonosítóé, az az Idegen azonosító típus mezőben adható meg.
GLN: Kipipálása esetén a keletkező XML file-ba bekerül az ügyfél GLN kódja.

Idegenazonosító típus: Az itt kiválasztott idegen azonosítónak megfelelő kódon kerül ki a file-ba a termék kód, ha a Termék hivatkozásban az Ügyfél kódja mező igazra van állítva. Vagy pedig az ügyfél idegen azonosításához szükséges típus kódját választva az ő azonosítójával is azonosíthatjuk az ügyfelet.
-12339-

Bővített készlet lek. - rosszul számol

A következő hiba javításra került: a vevő visszaigazolt mennyiség csökentette a szabadkészletet.
-12221-

Módosított / Érvénytelenített számla szöveg

A számlacímek 2008-as számla kiállítása esetén az alábbi módon módosultak:

Helyesbítő számla -> Módosító számla
Stornó számla - > Érvénytelenítő számla

Ezzel összhangban a az a számla, amelyre vonatkozik a Módosítás, vagy az Érvénytelenítés is feltüntetésre kerül, mint eddig (Jobb felső részen a számlán.)
Itt is változtak a kiírt szövegek és az alábbiak kerülnek kiírásra:

Helyesbített számla -> Módosított számla
Stornózott számla -> Érvénytelenített számla
-12332-

Vevő számla kapcsolódó esemény lezárás régi időszakkal

Ha egy régebbi időszakban amely a feladás lezárás dátummal le volt zárva, volt egy értékvesztés típusú kapcsolódó esemény, és egy későbbi időszakban egy árfolyam differencia típusú kapcsolódó eseményt töröltünk, akkor a lezárt időszakban lévő értékvesztés forint összege törlődött, javítottuk.
-12323-

Tallózó gomb

Adatbázis mentéskor is megjelenik a tallózási lehetőséget elindító gomb, ha olyan kliens gépnél ülve indítjuk el a mentést, amely kliens egyben az sql server is.
Egy további nem módosítható mezőben kiírásra kerül az SQL alapértelmezettként megadott backup könyvtára, hogy tudni lehessen, hogy, ha nem adunk meg mentési útvonalat, akkor hová történik a mentés.
-12316-

Error converting data type int to tinyint.

A témaelszámolás lista hibára futott, ha a rendezettség nem volt kitöltve, úgy módosítottuk a programot, hogy a rendezettség ne maradhasson üresen, így nem is fut hibára.
-12315-

Készlet lekérdezés: Készlet heti fogyások grafikon

Művelettel megjeleníthető a termék fogyási statisztika grafikon.
-12311-

Vevőszámla - Áfa kelte

A követketző hiba javításra került: felvételi üzemmódban ha módosítottuk a számla keltét, a teljesítési dátum is módosult, de az áfa kelte ne.
-12290-

Termékenkénti forgalom: termékkód maszk

Új szűrési lehetőség: termékkód maszk.
-12276-

Szlevéllista - Ellenőrző lista

A következő hiba javításra került: túl hosszú bizonylatnév esetén az ellenőrző lista nyomtatásakor túl hosszú sztring miatt hibával állt le a lista.
-12275-

Pénztárgép kapcsolat gyorsítása

SAM4 pénztárgéppel való adatcserét újabb gyorsításra került(az adatok lekérése/átadása szálanként történnek)
-12250-

áfa dátum a pénztárban / bankban

Áfa kelte: 2008-tól ez alapján a mező alapján kerül be az áfa bevallásba a tételsor. Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén jelenik meg a mező.
-12147-

Csak készleten lévők átadása

A Webáruház paraméter funkcióban szabályozhatóvá vált, hogy csak a Szabad készlettel rendelkező termékek kerüljenek átadásra a sERPa-ból a Fotexnet típusú Webáruház felé, valamint azt is meg lehet határozni, hogy mely raktárban kell a szabad készletet nézni.
-12131-

Önmaga ne kapjon üzenetet

Az Irat és a Számla érkeztetés funkcióban, ha a felhasználó maga módosítja a bizonylatot, akkor ő maga erről nem fog automatikus üzenetet kapni akkor sem, ha egyébként a módosítás miatt kellene kapnia. Ez természetes, hiszen ő maga tudja, hogy módosította a bizonylatot.
-12109-

Export Microsoft Office Word-be+

Korábban úgy működött az Export Microsoft Office Word-be művelet, hogy egy táblázat adatait csak egyszer lehetett kiírni. Ez most megváltozott, így ugyan annak a táblázatnak az adatait akár több helyen is kitehetjük a sablonba.

További változás, hogy az táblázat fejléc sorába nem kell megadni a táblázat azonosító nevét, hanem a táblázat utolsó sorának első oszlopában talált első kacsacsőrök közé rakott adatból kerül kitalálásra az adat, amit ki kell tenni a táblázatba.
-11691-

Vevőszámla - Áfa kelte

A követketző hiba javításra került: felvételi üzemmódban ha módosítottuk a számla keltét, a teljesítési dátum is módosult, de az áfa kelte ne.
-12290-

áfa dátum a pénztárban / bankban

Áfa kelte: 2008-tól ez alapján a mező alapján kerül be az áfa bevallásba a tételsor. Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén jelenik meg a mező.
-12148-

áfa dátum a pénztárban / bankban

Áfa kelte: 2008-tól ez alapján a mező alapján kerül be az áfa bevallásba a tételsor. Egyszerű számla, Előleg, Előleg engedményezéssel típusok esetén jelenik meg a mező.
-12148-

Önmaga ne kapjon üzenetet

Az Irat és a Számla érkeztetés funkcióban, ha a felhasználó maga módosítja a bizonylatot, akkor ő maga erről nem fog automatikus üzenetet kapni akkor sem, ha egyébként a módosítás miatt kellene kapnia. Ez természetes, hiszen ő maga tudja, hogy módosította a bizonylatot.
-12109-

Export Microsoft Office Word-be+

Korábban úgy működött az Export Microsoft Office Word-be művelet, hogy egy táblázat adatait csak egyszer lehetett kiírni. Ez most megváltozott, így ugyan annak a táblázatnak az adatait akár több helyen is kitehetjük a sablonba.

További változás, hogy az táblázat fejléc sorába nem kell megadni a táblázat azonosító nevét, hanem a táblázat utolsó sorának első oszlopában talált első kacsacsőrök közé rakott adatból kerül kitalálásra az adat, amit ki kell tenni a táblázatba.
-11691-

megosztás tétel generálás művelet

A főkönyv megosztás bevitelbe új műveletek kerültek, melyek segítségével az összes témaszámra vagy összes költséghelyre ... vonatkozó megosztások vehetők fel.
-12291-

áthárított adó összegét forintban is

A devizás vevő számlán ezentúl kiírjuk az áthárított adó összegét forintban is.
Az áfa feladása hibás volt, ha az áfa dátum különbözött a könyvelés dátumtól, javítottuk.
-12274-

pozíciószám bevitele kötelező

Nem lehetett lezárni a szállító számlát, ha a paraméterben az volt megadva, hogy a pozíciószám bevitele kötelező, de a számlában nem látszott a mező (pl.: VPOP áfa típusnál), javítottuk.
-12271-

Ékezetes betű és space az adatbázis névben

Új irattár felvételkor nem engedélyezünk hibás adatbázis nevet(ékezetes betű, szóköz a névben, speciális karakterek).
-12259-

elsődleges költséghely ... feladás

Az import számlák áfája nem adódott fel, ha a pénzügyi évben "Elsődleges költséghely-költségviselő" könyvelés volt beállítva, és a számlában nem szerepelt költségnem főkönyvi szám, javítottuk.
-12249-

Csoprtos adószám használata

A programban több helyen (saját adat, ügyfél, vevő számla, szállító számla, pénztár, bank) bevihetővé vált a csoportos adószám.
-12242-

Termék kategória: Export árbevétel f.szám

A vevő számla kontírozás szabályozható a termék kategóriából és a termék csoportból. Eddig itt csak egy főkönyvi számot lehetett megadni, ezentúl külön megadható Árbevétel főkönyvi szám és Export árbevétel főkönyvi szám, a vevő számlában export esetben az utóbbi ajánlódik, a többi típusnál az Árbevétel főkönyvi szám.
-12240-

áfa dátum módosítása

Az Áfa dátumot nem lehet egy már meglévő számlán átírni. Javítottuk.
-12239-

Gyorsított vevő rendelés: Árújrakalulálás kért dátum beírás után

Az Ár újrakalkulálás kért dátum beírás után nem futott le. Javítottuk
-12237-

Törzsadat egyesítés: ANSI_WARNINGS hiba

A funkció „..ANSI_WARNINGS…” hibaüzenetet adott vissza. Kijavítottuk.
-12223-

Termelés - utókalkulációs lista hiba.

A következő hiba javításra került: személyenkénti termelés soroknál nem számolt a program perceket, csak egész órát.
-12226-

Termék: deviza tizedes figyelése

A termék ajánlati fülön az engedményösszeg, az akciós engedmény és a mennyiségi engedmény táblázatban nem a deviza egységártizedest vette figyelembe. Javítottuk.
-12220-

Gyorsított vevőrendelés: Fizetési határidő figyelése

A vevőhöz tartozó egyedi fizetési határidőt nem töltötte be a panel. Javítottuk.
-12215-

Gyorsított vevő rendelés: Szállító típusú ügyfél ne lehesen nálasztani

Csak szállító típus ügyfeleket is lehet választani. Javítottuk, mostantól csak vevő típusú ügyfeleknek rögzíthetünk rendelést.
-12214-

Gyorsított vevő rendelés: Negatív szabad készlet paraméter

Új menüparaméterrel bővült a funkció:Negatív szabad készlet (Tiltott,Engedélyezett) [Tiltott] = Tiltott, Ennek segítségével szabályozható a negatív szabad készlet engedélyezése és tiltása.
-12212-

Paraméter-változat [Érték] text

A Készlet listákban is használatbavételre került a Paraméter-változat [Érték] text menüparaméter.
-12207-

Termékenkénti forgalom: Paraméter-változat

Paraméter-változat menüparaméter ebben a funkcióban is megadhatóvá vált.
-12206-

Számfejtés fülön a fókusz

Számfejtés fülre kattintva már ott marad a fókusz. Eddig folyton visszaugrott az adatbevitel fülre, ha a bal oldalon a személyeken fel le lépegettünk.
-12201-

Utalandó összeg végtelen ciklus

Utalandó összeg táblázatban végtelen ciklusba lehetett keveredni, ami kijavításra került.
-12200-

Pénztárnapló lista: Exel: Oszloponként

Új listaváltozat készült Exel kimeneti eszközre: "Oszloponként". Ennek segítségével az Exelben való számolás könnyebben végezhető, mert az adatok külön Oszlopokban vannak.
-12196-

Hitelkeret kézpénz esetén

Készpénzes fizetési mód esetén nem figyeljük az ügyfél hitelkeretét, mert ebben az esetben az ügyfél ott helyben fizet kézpénzzel.
-12192-

Hitelkeret és rendelés

Ha az ügyfél elérte a hitelkeretért, de ebben az összegben benne a van az éppen kiszámlázandó rendelés - ami foglalja a hitelkeretért- akkor ezt ki tudjuk neki számlázni.
-12191-

Vonalkod beolvasás

Vonalkódos azonosítás esetén, ha egy terméket kétszer azonosítottunk, akkor azt egy új sorba helyezte el. Javítottuk, a termék mennyiségét növeli egy egységgel.
-12190-

személy törlés

Újonan felvett személyhez, ha jogviszonyt is felvettünk, akkor nem lehetett törölni a személyt. Javítva lett, már lehet.
-12188-

Kedvezményes járulékfiz nevek végei

Kedvezményes járulékfizetés táblázat név mezői kiszélesítésre kerültek, hogy látszódjanak a szövegek végei.
-12186-

további fülek hiba

Ha nem látszottak a további fülek, akkor nem lehetett menteni. Ez a hiba javításra került.
-12185-

Helyesírási hibák

Személy bevitelben helyesírási hibák kerültek javításra.
-12179-

Rendelés lista Excelbe - hiba

A következő hiba javításra került: Rendelés nyomtatás excelbe SQL hibára futott.
-12151-

Szűrés bővítése

Rendelés bevitelekben új szűrési feltételek:
- Kért szállítási határidő (tartomány)
- Ajánlott szállítási határidő (tartomány)
- Engedmény százalék (tartomány)
-11723-

Rendszeres bérelem táblázatban hiba

Ambiguous column name 'BerJogcim_ID' hiba kijavításra került a rendszeres bérelem táblázatban.
-12175-

Csak utolsó példányra parméter

A Vevőszámla paraméter funkcióba a sorozatokhoz bekerült egy új logikai (I/N) mező a "Kontírozás nyomtatása tételenként" keretbe."Csak utolsó példányra" a mező neve. A beállítástól függően kerülnek a költséghely, témaszám, pozíciószám nyomtatások a számla minden példányára, vagy csak az utolsó példányra.
-12144-

faktor számla nyomtatás

A számla nyomtatás a faktor számla fejlécébe ezentúl "Faktor számla"-t nyomtat.
-12141-

Pénztárbizonylat lista: Kontírozásba az irányt is írjuk ki

Amikor kiírásra kerül a tétel kontírozása, akkor elé írjuk a T/K közül a megfelelőt is.
-12139-

Helyesbítő (visszáru) stronó kiválasztás

Helyesbítő (visszáru) típusú számlát nem lehetett stornózni. Javítottuk.
-12136-

árrés listába termék kategória szűrés

A lista szűrési lehetősége bővítésre került. Nem csak egy termékbesorolásra szűkíthetnünk, hanem akár több besorolási feltételt is adhatunk meg a lista paneljén.
-12125-

Kiszerelés kiírása a bizonylatra

Egyéni listában a következő mezőket használhatjuk: KiszerelesMennyisegEgyseg, KiszerelesValtoszam.Tételbeli termék Átváltás táblázatában Kiszerelés = Igaz-ra állított sorban szereplő mennyiségi egység és a váltószám.
-12122-
-12123-
-12124-

Számla összesítő termékenként: Oszlopszám menüparaméter

A következő hiba kijavításra került:
Ctrl+Alt+p-t nyomva az Oszlopszám menüparaméter nem jelent meg, mint használható menüparaméter, pedig használható.
-12119-

Termék: Kiszerelési tipus

Szabályozása került hogy egy terméknek mi a kiszerelési egysége, és ezt egyéni listákon használható.
-12111-

Számla összesítő áfa kulcsonként*

Az előleg számla kiegyenlítés típusú pénztár tétel tévesen a kapcsolódó esemény oszlopban jelent meg, javítottuk.
-12108-

áfa arfolyam a vevőben

A pénzügyi évbe egy új árfolyam megadás lehetősége került: Áfa árfolyam (pénzintézet és típus). A vevő számláknál ahol az áfa devizában keletkezik, az áfa átváltása ezen túl ezen a pénzügyi évben magadott árfolyamon történik,(2008-tól minden esetben) a számla teljesítés napján.
-12103-

Vonalkód Lista :Kép a címkére

Termékkép megjelenítése a címkén egyéni listaváltozat készítésével lehetséges. A listaszerkesztőben az "Új kép hozzáadása" gombot megnyomva, majd a megfelelő sávra kattintva tegyük ki a kép mezőt. Állítsuk be a megfelelő méretet, majd jobbegérrel rákattintva az Opciók menüpontot válasszuk ki. A megjelenő Opciók ablak Név mezőjébe írjuk be, hogy: TermekKep. Mentés után, majd nyomtatáskor azok a képek fognak megjelenni, amelyek a termékkeresés lenyitásakor is megjelennek. Fontos, hogy TermekKep legyen a mező megnevezése!
-12098-

Egyszerre sok berendezés felvétele

Berendezés import művelet került kifejlesztésre.
A megjelenő táblázat fejlécére jobbegérrel kattintva beillesztés vágólapról almenüt választva előtte excelben másolásra kijelölt berendezés adatokból egyszerre sok berendezést lehet felvenni a funkcióba. Felvétel üzemmódban aktív a művelet. A berendezések néhány adatát lehet beimportálni a funkcióba. Az importáló táblázat mezői: Típus meghatározás (Terméktörzs / Szöveg / Szállítólevél), Típus (Termék esetén a termékkódot kell beírni.) Gyártási szám (Az itt beírt lesz a berendezés gyártási száma.) Tulajdonos (Ügyfél / Saját), Tulajdonos kód (Ügyfél jellegű tulajdonos esetén az itt megadott kódú ügyfél lesz a berendezés tulajdonosa.) Figyelni kell arra, hogy a termék és ügyfél kódok az Excelben karakterhelyesen legyenek megadva, tehát ügyeljünk a mezőformátumra, mert az előnullákat eltüntetheti az excel.
-12089-

Gyorsított szállító és belső rendelés: F9

Új funkció billentyűvel bővült a Műveletben a Rendelés és diszponálás: F9.
-12086-

Áfa bevallás: 48 sor

A 48. sorba hibásan bekerültek előleg felhasználás tételek is, javítottuk.
-12080-

Automatikus üzenet típus:Irat kategóriába

Lehetővé vált egyszerre több Irat kategóriába és irat kategória tételbe sorolással is megadni, hogy többszörösen besorolt irat érkezése esetén hogyan történjen az automatikus üzenetküldés.
-11990-

Eladási ár: kötelező volt Fizetési módot is választani

Ha oszlop típusa készlet volt, akkor kötelező volt Fizetési módot is választani. Javítottuk. illetve ha a típusa Kedvezménykártya volt, akkor a következő indításkor nem jegyezte meg az utoljára beállított paramétereket.
-11523-

kötésszám a szűrésbe

A számla bevitelekben a szűrés panelen ezentúl kötésszámra is szűrhetünk.
-12115-

Pozíciószám kötelező a számlában

A számla paraméterekben beállítható, hogy a számlában a pozíciószám megadása kötelező legyen, az így beállított sorozatokkal nem rögzíthető a számla amíg a pozíciószám nincs kitöltve.
-12113-

Szállítólevél lista - rendelés fuvaradatok

Szállítólevélre kikerülnek a rendelés fuvaradatok, a mozgásnemben beállítottaknak megfelelően.
-12053-

storno / konyv datum ajanlas

A számla stornózásakor, ha a könyvelés dátumot nem lehetett a felületről módosítani, akkor az eredeti könyvelés dátum került a stornó számlába, ezentúl a felvétel dátuma kerül oda.
-10816-

áfa módosulás

Az áfa analitikák között az alanyi mentes és a tárgyi mentes is választható ha a pénzügyi évben alanyi áfa mentes van beállítva.
-10765-

Átutalási megbízás javaslat: Nem használható bankszámla figyelése

Nem használható bankszámla figyelése nem történt meg. Javítottuk, most már csak a használható bankszámlákat ajánjuk meg az ügyféltörzsből.
-12102-

Alt+D a diszponálás műveletet indítsa el

Új funkció billentyűvel bővült a Műveletben a Diszponálás: Alt+D.
-12100-

Ctrl+g

Új funkció billentyű került kifejlesztésre: Egy sor lemásolása (Ctlr+G). A vásárolt cikkek táblázatban ha egy felvett soron állva azzal azonos tartalmú új sort lehet felvenni a művelettel.
-12090-

Számla összesítő áfa kulcsonként Napi összesen Excelbe

Új megjelenítés került kifejlesztésre: Napi összesen. Ekkor dátumonként összesít a lista.
-12088-

Leltárkiértékelés Exel lista: Táblázatos

A listaváltozat hibása neve volt, átírásra került, most már helyesen szerepel a kimeneti eszköz választó panelen: Táblázatos.
-12071-

Előleg felhasználás lista *

Új szűkítési lehetőség került kifejlesztésre: Minimum fel nem használt előleg összege.
-12070-

Számla-szállítólevél összehasonlítás lista

A lista szűrési lehetősége bővítésre került. Nem csak egy ügyfélbesorolásra szűkíthetnünk, hanem akár több besorolási feltételt is adhatunk meg a lista paneljén.
-12007-

Likviditás lekérdezés kifejlesztése

Elkészült a likviditás terv lekérdező, megegyezik a listával azzal a különbséggel, hogy az eredményt a képernyőn láthatjuk.
-9980-

Azonos gyszámmal már felvett berendezés

Mentéskor ellenőrizésre kerül, hogy a megadott gyári számmal már van-e már felvéve berendezés.
-12095-

Tételmásolás

Ctrl+G: Egy sor lemásolása. Beviteli funkciókban, ahol működik a Ctrl+Q és a Ctrl+W is lehetőség van az éppen kijelölt sor (gridben), vagy a tétel lemásolására.
-12040-

Gyártási szám karton : @debug is not a param...

A lekérdezés a következő hibát adta:„@debug is not a parameter for procedure” Javítottuk.
-12081-

Mozgásnem - Rendelés fuvaradatok

Mozgásnemben szabályozható, hogy szálítólevélen megjelenjenek a rendelés fuvaradatai.
-12052-

Szállítólevél keresés (TE)

A tárolt eljárás visszaadja a szállítólevél devizanemét, végösszegét, és a visszáru bizonylatszámát is.
-11971-

Lejárt tartozás figyelmeztetés

Új paraméter került kifejlesztésre: „Lejárt tartozás figyelmeztetés” Amennyiben beállítjuk, a paramétert akkor a panel leokozás után megjelenik egy üzenet, ha az ügyfélnek van lejárt tartozása, és hogy mennyi az.
-11961-

Készletkarton - Excel kimenet+

A lista fejlécébe nem került kiírásra a szűkítés. Javítottuk, valamint EXEL kimeneti eszközválasztás esetén a szállítólevél alapbizonylatát is visszaadjuk.(QR2-n egyéni listára kitehető)
-11882-

Gyorsított rendelés bevitel (TE)

A TE számol a bemenő fuvardíj ID-vel.
-11839-

Továbbterhelés generálás

Kifejlesztésre került a Továbbterhelés generálás. A funkció segítségével a továbbterheléseket generálhatunk a vevő és szállító számlák szűrt csoportjára.
-10954-

Témánkénti forgalom karakteres kimenet

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10396-

Gyors szállító - egyéb megrendelhető termékek

Megadható a panelen, hogy egy ügyfél összes termékét hozza, nem csak azokat, amiket meg kell rendelni igények alapján.
-9998-

dátum ellenőrzés

A panelon nem történt meg a megadható dátum ellenőrzés, hogy bele esik az adott pénzügyi évbe a beírt dátum. Javítottuk, ellenőrizzük.
-12066-

Mozgásnemenkénti forgalom:Ügyfélkategória táblázatos szűrés

A lista szűrési lehetősége bővítésre került. Nem csak egy ügyfélbesorolásra szűkíthetnünk, hanem akár több besorolási feltételt is adhatunk meg a lista paneljén.
-12047-

nem arányosította a bruttót

A számfejtés nem arányosította a bruttót, ha a munkaviszony hó közben kezdődött vagy fejeződött be.
-12037-

Vevőszámla összesítő: Ügyfélkategória szűrés táblázat

A lista szűrési lehetősége bővítésre került. Nem csak egy ügyfélbesorolásra szűkíthetnünk, hanem akár több besorolási feltételt is adhatunk meg a lista paneljén.
-12023-

Fuvar összesítő Egyedi Exel lista

Kifejlesztésre került egy speciális lista a fuvar összesítéshez, amely a Cégfüggő menüben található.
-12016-

Szállítólevél-számla összehasonlítás lista: Ügyfélbesorolás szűrés táblázat

A lista szűrési lehetősége bővítésre került. Nem csak egy ügyfélbesorolásra szűkíthetnünk, hanem akár több besorolási feltételt is adhatunk meg a lista paneljén.
-11995-

Indított funkciónak adatátadás általánosan

A bevitelio funkciók új menüparaméterrel bővültek: Kezdőérték menüparaméter
Érték típusú a paraméter. Segítségével a beviteli funkciók mezőnek lehet a paraméterrel kezdőértéket adni.
Példa:
Pénztárbizonylat funkció felparaméterezése a Kezdőérték menüparaméterrel.
SzamlaDatum=20071010;Irany=Kiadás;Tipus1=Egyszerű számla;Szoveg=Bármi szöveg
Ekkor az elinduló pénztárbizonylat funkcióban ezek a mezők a megadott kezdőértéket kapják meg.
-11920-

Kapcsolódó funkcióval névvisszaírás

A következő hiba kijavításra került:
Ügyfél névről indított kapcsolódó funkcióval az ügyféltörzsbe átkerülve, majd egy másik kódú, de az eredetivel megegyező nevű ügyfél kiválasztása és az ügyfél funkció bezárása után nem a kiválasztott kódú ügyfél íródott vissza abba a funkcióba, ahonnan indítottuk eredetileg a kapcsolódó funkciót.
-11895-

Vonalkód Lista : Tekercscímke nyomtatás

A Code 39-es 70mm x 40mm címke nyomtatása elkészült.
-11849-

Késedelmi Kam par. Szálllító hiba

A késedelmi kamatközlő levél paraméter felvételekor hiányolta a program a saját adatot szállító esetben is, pedig ekkor a mező nem is látszott. Javítottuk.
-11703-

áfa bevallást a pénzügyi év kezdetétől a végéig

Az áfa bevallás lista nem vette figyelembe a pénzügyi év kezdetét és végét, ezentúl az áfa bevallás lista pénzügyi éven belül készül.
-11368-

számlából szállítólevélbe visszaírás

Módosult a Szállító számla lezárás Tárolt eljárás mely a „Szállítólevél-tétel értékének módosítása” paramétert kezeli.
-11214-

Számla egységár visszaírás szállevbe

Új paraméter bővült a funkció: „Szállítólevél-tétel értékének módosítása”. Hatására a számlán nyomott rögzítéskor a számla tételhez kapcsolt szállítólevél tétel értéke automatikusan figyelmeztetés nélkül, vagy figyelmeztetéssel lemódosul a számláéval egyező értékre. Olyan esetben lehet indokolt beállítani, ha a szállítólevél felvételekor az ár nem kerül kitöltésre, mert az a raktárost nem érinti, azért ő nem felel. Viszont a szállítólevél tételhez kapcsolt számlatételben megadott árat szeretnénk viszontlátni a szállítólevél tételen, legalább akkor, amikor a számlát kiállítottuk.
-11209-

audit lista, bank

Az audit lista ezentúl azt a számlakiegyenlítés típusú banki vagy pénztári tételt is hibásnak jelzi, amely azért nem adódik fel, mert a benne hivatkozott számla elszámolási főkönyvi száma üres.
-11196-

Gyorsított vevőrendelés - Áruházi ár

Lehetővé vált Áruházi ár választása a bemenő panelen. Csak ahhoz az ügyfélhez választhatunk áruházi árat, akihez hozzá van rendelve az ügyféltörzsbe az áruházi ár.
-11027-

árrés listában helyesbítő számlánál

Az árrés listában helyesbítő számlánál rossz volt az elábé, javítottuk.
-10821-

statisztikai érték

Ezentúl az intrastat lista a statisztikai érték mezőben listázza azt az értéket, amit a vevő számla tétel, megjegyzés fül, Statisztikai érték mezőjébe felvettünk.
-10731-

Számla összesítő termékenként:elábé számítás

A számla összesítő lista elábé oszlopának számítását javítotttuk.
-9970-

48., 49. sor

Az áfa bevallás 48. sorában is szerepeltek azok a tételek emelyek a 49. sorban kell szerepeljenek, javítotuk.
-12048-

nem arányosította a bruttót

A számfejtés nem arányosította a bruttót, ha a munkaviszony hó közben kezdődött vagy fejeződött be.
-12037-

Vevő rendelés bevitel: Kért szállítási határidő kezdőérték

Új menüparaméter került kifejlesztésre: Kért szállítási határidő kezdőérték.
Ennek segítségével a Vevő rendelés funkcióban felvétel üzemmódban a tételben a kért szállítási határidő dátum mező kezdőérték megajánlásának módját lehet szabályozni a funkcióval. A relatív esetek beállításakor meg kell adni a napok számát is a paraméter értékének szöveg mezőjében. Ennyi nappal fog eltolódni a kezdőérték dátum a beállítástól függően vagy a folyó naphoz, vagy a rendelés dátumához képest.
-12036-

kevés a szabad előleg

Ha a vevő számlához pénztári előleget akartunk kapcsolni, akkor hibára futott a vevő számla és a kiskereskedelem számlázás is, javítottuk.
-12028-

Dátum mezőnek kezdőértékhez

A Kezdőéték menüparaméterrel a Dátum típusú mezőknek abszolút (20071225) és relatív dátum kezdőértéket is adhatunk: (ma, holnap, tegnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, január, február, március, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december, hételeje, hétvége, hóeleje, hóvége, éveleje, évvége, +szám, -szám). Időszak esetén (szeptember) a megadott időszak első napja lesz a kezdőérték.
-12026-

Kezdőérték menüparaméterrel relatív dátum megadás

Kezdőérték menüparaméter
Érték
A beviteli funkciók mezőnek lehet a paraméterrel kezdőértéket adni.

Szöveg: Kontrollnév1=Érték1;Kontrollnév2=Érték2 …

Hatására felvételkor illetve új sor beszúrásakor a Kontrollnévben megadott kontroll kezdeti értékét lehet megadni.
A kontroll módosíthatóságát nem szabályozza.

Ennek a menüparaméternek a segítségével lehet a Nyomógomb1..9 menüparaméterekkel indított funkciónak átadni kezdőértékeket az indított funkció különböző mezőire!

Dátum típusú mezőknek abszolút (20071225) és relatív dátum kezdőértéket is adhatunk: (ma, holnap, tegnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, január, február, március, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december, hételeje, hétvége, hóeleje, hóvége, éveleje, évvége, +szám, -szám). Időszak esetén (szeptember) a megadott időszak első napja lesz a kezdőérték.

A paraméterezéshez szükséges kontrollnevet a Program / Mezőadatok menüpontban elindított Mezőadatok ablak Azonosító mezőjéből nézhetjük meg.

Példa:
Pénztárbizonylat funkció felparaméterezése a Kezdőérték menüparaméterrel.
SzamlaDatum=20071010;Irany=Kiadás;Tipus1=Egyszerű számla;Szoveg=Bármi szöveg
Ekkor az elinduló pénztárbizonylat funkcióban ezek a mezők a megadott kezdőértéket kapják meg.
-12022-

Keretrendelésből Export Word-be

Új funkció került kifejlesztésre: a Keretrendelés adatait exportálsa Microsoft Office Word-be. A művelet elindításával a megjelenő párbeszédpanelen kiválasztott bizonylatszámú keretrendelés adatai kerülnek átadásra Word-be. A "Séma fájl" mezőbe beírt *.doc fájl által meghatározott módon történik az export.
-12019-

Indított funkciónak adatátadás általánosan

A bevitelio funkciók új menüparaméterrel bővültek: Kezdőérték menüparaméter
Érték típusú a paraméter. Segítségével a beviteli funkciók mezőnek lehet a paraméterrel kezdőértéket adni.
Példa:
Pénztárbizonylat funkció felparaméterezése a Kezdőérték menüparaméterrel.
SzamlaDatum=20071010;Irany=Kiadás;Tipus1=Egyszerű számla;Szoveg=Bármi szöveg
Ekkor az elinduló pénztárbizonylat funkcióban ezek a mezők a megadott kezdőértéket kapják meg.
-11920-

Kapcsolódó funkcióval névvisszaírás

A következő hiba kijavításra került:
Ügyfél névről indított kapcsolódó funkcióval az ügyféltörzsbe átkerülve, majd egy másik kódú, de az eredetivel megegyező nevű ügyfél kiválasztása és az ügyfél funkció bezárása után nem a kiválasztott kódú ügyfél íródott vissza abba a funkcióba, ahonnan indítottuk eredetileg a kapcsolódó funkciót.
-11895-

Listaváltozat: QR2 választható legyen

Amennyiben egy listának van egyéni változata(amit a felhasználó készített) azt a kimenti eszközön a Listaváltozatban kiválaszthatjuk, nem szükséges hozzá menüparamétert felvenni. Ha Egyéni Alapértelmezett listánk van, akkor csak azt választhatjuk,vagy ha paraméterezve van akkor csak a paraméterben megadott) de ha van olyan nevű listán, hogy „Főnökség 1" és „Főnökség 2" akkor ezentúl nem szükséges paraméterezni, mert a Kimenteni eszközön mind kettő közül választhatunk. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a egyik lista változatott lehessen kiválasztani, az mint eddig menüparaméterrel valósíthatjuk meg.
-11823-

Szerződésből vevő számla : Ügyfélre, Ingatlanra, Lakásra szűkítési lehetőség

Szűrés:
Vevő: Ügyfél választás, akire soron kívül szeretnénk legenerálni a számlát. Olyankor lehet érdekes, ha egy bérlőnek több albetétre is van szerződése és ezekből egyszerre szeretnénk vevőszámlát generálni. Ráadásul hóközi a szerződés érvényességi záródátuma.

Ingatlan: Ingatlan választás esetén a választott ingatlanra vonatkozó összes szerződésből megtörténik a generálás. Például egy ház bontásra kerül és az összes bérlőjének el kell készíteni (az utolsó) vevőszámlát. Ráadásul hóközi részidőszakra.

Albetét: Egy albetétre - lakásra kötött szerződés(ek)re szűkítve is elindítható a generálás. Erre akkor van szükség, ha a bérlőnek megszűnik hóközben a szerződése és soron kívül kell a számlagenerálást elvégezni.

A vevő, ingatlan, albetét szűrésnek leginkább akkor van értelme, ha hóközi szerződés érvényesség lezárás történik. Ilyenkor figyelni kell arra, hogy az ügyfél, ingatlan, albetét szűréssel való generálás előtt a vonatkozó szerződések érvényességi záródátumát állítsuk be a hóközi lezárás dátumára.
Hóközben keletkező új szerződés esetén is lehet jelentősége ezeknek a szűkítéseknek. Ilyenkor természetesen a szerződés záró dátum nem, csak a kezdő dátum megléte az érdekes.

Fontos tudnivaló, hogy a legenerált számla és a szerződés között nincs adatbázis szintű kapcsolat! Tehát, ha egyszer egy időszakra legeneráltunk egy számlát, akkor a következő generálás indítás, ami ugyan erre az időszakra vonatkozik ismételten le fogja generálni. Azaz, ha legeneráljuk a következő hónap számláit, majd ezután utólag kiderül, hogy valakinek csak részidőszakot kellett volna számlázni, akkor egyrészt az eredeti számlát le kell helyesbíteni kézzel nullás összegűre, másrészt erre az ingatlanra szűkítve kell generálni másik számlát - miután a szerződés érvényességi dátumtartományát helyesen beállítottuk.
-11478-

Vevőszámla: kitöltés bizonylatról *

A kitöltés bizonylatról műveletben rendelés teljesítésről esetben nem hozta át a rendelésből az ügyfél ügyintézőt..., törlődött a témaszám a számlából, ha a megadás helye a fejben volt és az ügyintézőt módosította a felhasználó, javítottuk.
-12043-

Új szűrési Terméknévképlet

Új szűrési lehetőséggel bővült a bemenő panel: Terméknévképlet, segítségével már a termék névre is adhatunk meg szűrési képletet.
-12041-

Ügyfél előlegelszámolás: ügyfél egyenlegek elhagyása

Részösszesenek elhagyása logikai mező került a párbeszédpanelre, amelyet igazra állítva a listában nem jelennek meg a tétel összesen, és az ügyfél összesen sorok.
-12038-

PrintBiz Bluetotth kapcsolat

A Star DP8340 myomtatóra PDA-ról kábelen keresztüli nyomtatás esetén a PrintBiz program szolgál, ami fel lett készítve a Blue-tooth kapcsolatra is:
Használat előtt a Bluetooth Managgerrel fel kell vetetni a nyomtatót.
Amikor Nyomtatás gombra nyomunk, akkor választani kell, hogy melyik bluetooth eszközre menjen, és türelmesen kell várni, mert amíg nem megy ki a teljes nyomtatás, addig a Bluetooth Managger ablaka sem záródik be.
-11966-

Utólagosan szállítólevél nyomtatás a PDA-n

Szállítólevél nyomtatás
A funkció célja a terítőjárati szállítólevél (Raktárközi szállítólevél, amelyen megkapta az árut a PDA-s üzletkötő.) kinyomtatása a PDA-ról.
A funkcióval raktárközi szállítólevelek nyomtathatók. Olyan szállítólevelek jelennek meg kinyomtathatóan, amelyekben a PDA kezelője be van állítva a szállítólevélen szereplő valamelyik (akár forrás, akár cél) raktárban. Például, ha a PDA-s értékesítés személy alábontásos raktárakon keresztül történik, akkor azok a raktárközik fognak megjelenni, amelyekben akár a forrás raktárban, akár a cél raktárban személy alábontásos raktárként a PDA kezelőjéhez rendelt személy van beállítva.

Szállítólevél nyomtatás technikai információk
Funkció
PDA - Szállítólevél nyomtatás
Menü paraméterek
Mozgó értékesítés paraméter név A megadott mozgó értékesítés paraméter szerint történik a funkció vezérlése. Alapértelmezése Normál.
-11832-

Speciális script

Ha frissítés során a ch024011.sql nem fut le, akkor ezt kézzel kell lefutatni. Ez akkor történhet meg, ha nem lépet ki minden felhasználó a sERPa-ból vagy valaki az adatbázison futtatott le saját scriptet. Amint kiléptek a felhasználók, akkor kézzel le kell futtatni a ch024011.sql scriptet ami a InstCD\install\scripts könyvtárba található.
-12009-

Mozgásnem bevitel: Új szűrési lehetőség: Használható

Új szűrési lehetőség: Használható. Ennek segítségével könnyedén megnézhetjük, hogy melyik mozgásnemet használhatjuk, és melyek vannak nem használhatóra állítva.
-12013-

Kóképzés: list index out of bonds

A kódképzés sorok törlésekor "list out of bonds" hibára futott, javítottuk.
-12000-

Előfeldolgozott Szlevél kijelzése

Ha a szállítólevél amivel a rendelést tejesített állapotba kerül Előfeldolgozott állapotú, akkor azt egy „E” betű jelzi a rendelés Válasz, és Tétel Történet fülön.
-11984-

Egyedi részletfizetés megadására

A számla lezárása után ha a fizetés módja részletfizetés akkor, hasonlóan mint a vevőszámla itt is lehetőségünk van egyedi részletfizetés megadására.
-11965-

Azonos alapbizonylat

Új paraméterrel bővült a Ajánlat, Vevő rendelés, Szállító rendelés, Belső rendelés, Készletre rendelés: Azonos alapbizonylat. A paraméter segítségével Hivatkozási szám mező tartalmára végezhetünk ellenőrzést.
-11954-

Kötelező az egészségbiztosítási pénztár

Ha a fizetési módban az Egészségbiztosítási pénztár = igaz, akkor a készülő számlában kötelező az egészségbiztosítási pénztár választása és a térítés típusa csak szolgáltatás igénybevételekor lehet.
-11943-

Szokásos időszak megadása

A Termékszűrés keretben a „Szokásos Termék” pipa helyet kifejlesztésre került a Szokásos időszak megadása. Szabályozható, hogy adja vissza a vevő összes idáig vásárolt termékét vagy nem, de szűrhető csak az Előző hónapra, Előző negyedévre, Előző évre, Előző szezonra.
-11671-
-11992-

Kedvezménykártya a rendelésen

Lehetővé vált a vevőrendelés felvételkor a Kedvezménykártya használatára. Ez alatt azt értjük, hogy, ha a boltba betérő vásárló a vásárláskor elővesz egy kedvezménykártyát (Pl.: HVG Törzsvásárlói kártya), ami őt egyes termékek esetében kedvezmény igénybevételére jogosítja. Ennek a megjelenítését lehet szabályozni a rendelés-nyilvántartás paraméterben.
-11506-

Mozgásnemenkénti forgalom Témaszám

Termékenként tételes és Bizonylatonként tételes részletezés esetén EXEL- kimenetei eszköz választás estén a Bizonylat sorba az első tételnek a témaszámát is kiírjuk.
-11327-

Ajánlat: Csak saját ajánlat módosítás

Új paraméter: Csak saját ajánlat módosítás (Nem / Igen, alapértelmezése: Nem)
Ennek segítségével csak azok az ajánlatok módosíthatók, amelyek saját ügyintéző mezőjében ugyan az a személy szerepel, mint a programba lépett felhasználóhoz rendelt személy.
-11321-

Szállítólevél összesítő lista: Rendelésszám mutatása, tételszűrés

Kifejlesztésre került a lista paneljén: Új szűrési lehetőség Termékkódképlet, segítségével a szállítólevél csak bizonyos tételeit listázhatjuk ki. Valamint Tétel pipa esetén Exel és Html kimenetre a tételhez kapcsolt áruforgalmi bizonylatszámot is megjelenítésre kerül.,
-12008-

Tétel kapcsolat dátumeltéres

Új menü paraméter: Tételkapcsolat dátum szerinti szűrése (Igen/Nerm,Nem) Bank és Pénztár összekapcsolásakor, szabályozható hogy a tétel kereséskor használja a felvenni kívánt bizonylat dátumát szűrésre vagy nem. Segítségével a VISA bankkártyás pénzfelvételt a (még aznapi) pénztárba felvenni egyszerűbben..
-12004-

”String os binary data would be truncated..” hibaüzenet

Ha egy konkrét termékszűréssel és a Csak készleten lévő pipával indítottuk el a Kiskert, akkor”String os binary data would be truncated..” hibaüzenetett kaphatunk. Javítottuk.
-11997-

Ügyfélkód-képlet menüparaméter

Ha Ügyfélkód-képlet és Bevitelszűrés Ügyfélkód értékű paraméter is használunk, és a kép paraméter ütközött(pl: b* és m*), nem lehetett egyik paraméternek megfelelő ügyfelet kiválasztani. Az Ügyfélkód-képlet paraméter erősebbé tettük, mint a többi funkcióban.
-11950-

Gépbevitel - Karbantartási táblázat

Új táblázat: karbantartás.
Itt bevihető a gép karbantartásainak dátuma és időpontja.
-11731-

Korosítás főkönyvi számra

Új gyűjtési lehetőséggel bővült a lista: Gyűjtés főkönyvi számonként. Ekkor a számlákban lévő főkönyvi számokra történik meg a gyűjtés.
-11450-

Szállító fix összegért ajánlás

Ha Sorozatnak beállítottuk, hogy a fuvarköltség Szállító fix összegért, és adtunk értéket, ekkor rendelésfelvételkor nem ajánlotta meg az összeget. Javítottuk.
-11188-

Mozgásnemenkénti forgalom Karakteres nyomtatás

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10718-

Gyártási szám karton lista Karakteres nyomtatás

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10535-

Szállítmány funkció

Új funkció került kifejlesztésre:”Szállítmány”A funkcióval szállítmányokba lehet csoportosítani a különböző helyekre történő kiszállításokat (szállítólevelek vagy számlák alapján). Majd erről listát is nyomtathatunk, amelyet akár a fuvarozó cégnek átadhatunk kiszállításkor.
-10432-

Szállítólevél lista Karakteres nyomtatás

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10308-

Leltárív Karakteres nyomtatás

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.

Készlet kartonlista Karakteres nyomtató

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10298-

Készlet lista Karkateres nyomtató

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10270-

Bizonylat - Karakteres nyomtató

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10216-

Szállítólevél összesítő lista: Rendelésszám mutatása, tételszűrés

Kifejlesztésre került a lista paneljén: Új szűrési lehetőség Termékkódképlet, segítségével a szállítólevél csak bizonyos tételeit listázhatjuk ki. Valamint Tétel pipa esetén Exel és Html kimenetre a tételhez kapcsolt áruforgalmi bizonylatszámot is megjelenítésre kerül.
-12008-

Tételkapcsolat dátum szerinti szűrése

Új menü paraméter: Tételkapcsolat dátum szerinti szűrése (Igen/Nerm,Nem) Bank és Pénztár összekapcsolásakor, szabályozható hogy a tétel kereséskor használja a felvenni kívánt bizonylat dátumát szűrésre vagy nem. Segítségével a VISA bankkártyás pénzfelvételt a (még aznapi) pénztárba felvenni egyszerűbben..
-12004-

string os binary data would be truncated Javítva

Ha egy konkrét termékszűréssel és a Csak készleten lévő pipával indítottuk el a Kiskert, akkor”String os binary data would be truncated..” hibaüzenetett kaphatunk. Javítottuk.
-11997-

Előfeldolgozott Szlevél mutatása+új szűrés

Két új szűrési lehetősséggel bővül a lekérdezés: Saját ügyintéző, Ügynők. Valamint az eredmény ablakban megmutatjuk a szállítólevél állapotát is.
-11986-

Gépbevitel - Karbantartási táblázat

Új táblázat: karbantartás.
Itt bevihető a gép karbantartásainak dátuma és időpontja.
-11731-

Mozgásnemenkénti forgalom karakteres lista

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10718-

Gyártási szám karton karakteres kimenet

Kifejlesztésre került a lista Karakteres nyomtató kimeneti eszközre.
-10535-

Statisztika - nyelv

Lehetővé vált a Felírat és Adatnyelv választása a listán.
-9939-

Tétel db szám jelzése

Tájékozató információként kiírjuk a tételek darabszámát a Vásárolt termék fejlécébe aktuális és összes raktárra.
-11993-

Számla összesítő termékenként: Átváltot mennyiség mutatás

Üzemmód: Termék, akkor a mennyiségi bontás pipa bepipálásakor Exel és Html listába megjelenik az Átváltott mennyiség oszlop is.(Egyéni QR2-ben is használható, adatmező: AtvMennyiseg)
-11991-

Készletlekérdezés - Ároszlop

Ha a termék rendelkezett Áruházi árral, és a Művelet Eladási ár részletezésbe megnéztük, ekkor nem volt érvényességre leszűkítve, minden Áruházi árat kiírta. Javítottuk, csak az aktuális áruházi ár kerül kiírásra.
-11955-

Termékenkénti rendelésállapot lista: Ügyfél és telephely szűrés

Új szűkítési lehetőség (az már meglévő ügyfél kód képlet mellett) egy adatott ügyfélre és telephelyre való szűkítés.
-11673-

Feltöltés Minimum készletre

Új funkció került kifejlesztésre: „Feltöltés Minimum készletre „. Szállítólevél funkcióban művelet kitöltés bizonylatról, raktárközi mozgás esetén a cél raktárt feltölthetjük minimum készletig, azaz egy adatott raktárba ha a termék a minimum alá csökken akkor a funkció segítségével egy másik raktárból az áthozni szükséges tételeket legenerálja a szállítólevél tételébe.
-11347-

Szállítólevél - Tételimport textből

A Szállítólevél funkcióban a „Tétel import” művelettel lehetőség nyílt arra, hogy excelből kimásolt tételadatokat beillesztve gyorsan vegyünk fel sok tételt tartalmazó szállítólevelet. Például nyitókészlet beemelésére kitűnően alkalmazható ez a lehetőség.
-11094-

Belsőrendelés nyomtatás - Célraktár adatai

A következő hiba javításra került: célraktár címe nem íródik ki jól, ha saját adat telephely van beállítva.
-11978-

Témaelszámolás lekérdezés: könyvelési dimenziók kódja

Témaelszámolás lekérdezésben a könyvelési dimenziók kódja az eddiginél hosszabban kerül megmutatásra.
-11974-

Személyenkénti termelés - összesen

A következő hiba javításra került: személy összesen sorokon nincs összesítés.
-11948-

Kézi részlet megadás

A fizetési módban új típus a kézi részlet megadás, ha be van pipálva, akkor a vevő számla lezárásakor feljön a részletek megadása panel, amelyen a részleteket többféle módon megadhatjuk.
Az előző esetben a már elkésült számlában a részletek megadása művelettel is módosíthatjuk a részleteket.
-11935-

Szállító számla Tétel További adatok fülön az elsz össze

A további adatok fülön az ajánlott értékek nem mindenhol voltak jók ha a tételben le nem vonható áfa volt, javítottuk.
-11875-

Új fizetési mód a hónapot követő 20-a.

Új fizetési mód a hónapot követő 20-a.
Részletfizetés esetén is használható a „hónapot követő 20-a” fizetési mód.
-11987-
-11988-

Egyből nyomtatóra nyomtatva oldalszám probléma

Az alábbi hiba kijavításra került:
Listákat közvetlenül nyomtató kimeneti eszközre küldve, de előtte beállítva a nyomtatandó oldalszám tartományt ezt a beállítást nem vette figyelembe a nyomtatás.
-11976-

Fizetési mód anomália

Ha az ügyfél név combo boxban választottunk ügyfelet, akkor a telephely és a fizetési mód mező nem vette át az új ügyfélhez tartozó adatokat, most már átveszi.
-11973-

Szervíz munkalapban: eseményfelvétel

Szerviz munkalapban, ha meglévő esemény után vettünk fel új eseményt, akkor az előző eseményből kitörlődtek az adatok.
-11972-

Exel listaváltozat választása

Ha több Exeles listaváltozata volt egy listának, akkor nem jegyezte meg a legutoljára használt változatott. Javítottuk.
-11968-

Termék lista csinosítás

A listán a következő hibákat javítottuk: Ha nem volt szűrési feltétel akkor a listán ,,,, kezdődött a szűrés kiírása. QR2 estén hiányos volt a szűrési feltétel kiírása. Ha lekérdeztünk egy olyan szűréssel, amiben volt termékfa, és újból elindítottuk a panel, nem jegyezte meg a termékfa szűrés beállítását. Mind három hibát javítottuk.
-11945-

Számlabevitelből Word-be adatexport

A vevőszámla funkcióból az Exportálás Microsoft Office Word-be A művelet elindításával a megjelenő párbeszédpanelen kiválasztott bizonylatszámú számla adatai kerülnek átadásra Word-be. A "Séma fájl" mezőbe beírt *.doc fájl által meghatározott módon történik az export.
-11944-

Vevőszámla lista: Saját ügyintézőre szűrés

Több vevő számla nyomtatásakor ezentúl szűrhetünk a számlában szereplő saját ügyintézőre is.
-11933-